Семинарист
Семинарист.ru - это специализированный интернет-портал по бизнес-образованию в России!   Семинарист.ru поможет найти нужные симинары и тренинги, лучших преподавателей и бизнес-тренеров, данные о тренинговых компаниях, организующих корпоративное обучение, курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и других регионах России!   Регистрация

Семинары, тренинги
Управление предприятием (4|3152)
Маркетинг (0|892)
Управление персоналом (9|3686)
Управление продажами (1|2213)
Финансы, бухучет, налоги (28|9005)
Государственное и муниципальное управление (0|138)
Право (4|1430)
Логистика, ВЭД, таможня (0|863)
Менеджмент (1|1417)
Реклама и PR (1|330)
Дизайн (0|42)
Информационные технологии (11|2180)
Туризм, гостиницы, рестораны (0|121)
Иностранные языки (0|47)
Строительство, недвижимость, ЖКХ (0|522)
Делопроизводство, секретариат (10|1077)
Производство и качество (0|201)
Личностный рост (5|2637)
Корпоративное обучение (2|129)
Тренинги для тренеров. Коучинг (0|483)

Организаторы
Список организаторов (415)
Список преподавателей (1598)
Регистрация
Вход в личный кабинет


семинаров
По городу:

По организации:

По категории:

По преподавателю:

По дате:
- поиск в архиве

По стоимости:
от:   до:
По ключевому слову:


На главную Обратная связь Поиск по сайту Карта сайта
О проекте     Информация     Оставить отзыв     Контакты     Реклама на сайте

// Семинары и тренинги / Финансы, бухучет, налоги / Налоговое планирование. Оптимизация налоговой нагрузки и минимизация налоговых рисков


Налоговое планирование. Оптимизация налоговой нагрузки и минимизация налоговых рисков версия для печати
Тип семинара: Повышение квалификации
Даты проведения: 04 Октября 2023 года
Продолжительность: 3 дня / 21 часов
Организатор:
Центр повышения квалификации "Лидер"
Город: Санкт-Петербург
Адрес: м. Пушкинская, улица Введенского канала, д.7
Телефоны: +7 812 42 456 43
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Введенского канала, д.7
Преподаватели:   Преподаватель будет определен позже
Стоимость: 35300 руб., за человека

Программа курса: Модуль 1. Налоговое планирование – законный комплекс действий налогоплательщика, направленных на уменьшение налоговых платежей предприятияОсновные этапы налогового планирования являются:
  • Цели и задачи налогового планирования.
  • Выявление налоговых рисков на предприятии (вчера, сегодня, завтра).
  • Анализ путей решения снижения налоговых рисков и постановка задачи для разработки налоговой схемы.
  • Выбор основных инструментов для осуществления налогового планирования.
  • Разработка налоговой схемы.
  • Реализация результата налогового планирования в деятельности предприятия.
  • Ограничения применения налогового планирования: законодательные ограничения; меры административного воздействия; специальные судебные доктрины.
  • Обзор судебной практики по налоговым делам: отличия оптимизации налогообложения от уклонения от уплаты налогов по мнению судов и налоговых органов.
Налоговые риски 
  • Граница между законной оптимизацией и уклонением от налогов.
  • Критерии и методы оценки рисков.
  • Управление налоговыми рисками.
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода.
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика).
  • Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов и т.д.).
  • Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ, необоснованная налоговая выгода. Обзор судебной практики по ст. 54.1. НК РФ.
Основные инструменты для осуществления налогового планирования
  • Применение налоговых льгот, предусмотренных налоговым законодательством.
  • Оптимизация налоговых последствий при использовании различных форм договоров с контрагентами.
  • Оптимизация цены сделок.
  • Применение отдельных элементов налогообложения.
  • Использование специальных налоговых режимов, предусмотренных НК РФ, и особых систем налогообложения.
  • Соглашения об избежании двойного налогообложения в 2023 году.
  • Использование определенных элементов бухгалтерского учета в целях налогообложения, формирование учетной политики в целях налогообложения.
Модуль 2. Планирование и оптимизация отдельных налогов:НДС
  • Практика применения главы 21 Налогового кодекса РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС.
  • Введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета.
  • Применения вычетов при приобретении товара за счёт кредитов и бюджетных средств.
  • Освобождение от уплаты НДС.
  • Раздельный учет НДС.
Налог на прибыль
  • Выбор способа начисления амортизации.
  • Реализация имущества.
  • Создание резервов.
  • Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Происхождение задолженности, подлежащей прекращению без оплаты.
  • Реорганизация компании: Использование реорганизационных процедур присоединения. Использование убытка присоединенной компании. Риски непризнания налоговых результатов.
  • Расходы на оплату труда.
  • Планирование сроков уплаты налога.
  • Льготы по налогу на прибыль. Использование льготных налоговых режимов.
НДФЛ и Страховые взносы
  • Выбор договорных отношений с работниками.
  • Льготы и договорные «компенсации».
  • Формирование соцпакета для сотрудника.
  • Налоговый резидент РФ
Налог на имущество организаций и транспортный налог
  • Особенности налога на имущество в 2023-2024.
  • Переоценка основных средств.
Основные правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок
  • Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
  • Особенности налогового планирования малого бизнеса.
  • Использование при налоговом планировании российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; трансфертное ценообразование; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
  • Влияние отмены СИДН на налоговое планирование. Расширение списка оффшорных зон.
  • Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании.
Модуль 3. Налоговые риски договорной работы
  • Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.).
  • Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
  • Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
  • Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
  • Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
  • Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы.
  • Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
  • Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
  • Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
  • Последние письма и разъяснения.
  • Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
  • Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок.
  • Договоры с физическими лицами и ИП и Самозанятыми: оцениваем налоговые риски.
  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ и страховых взносов.
  • Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС, минимизация рисков, последствия.
Модуль 4. Новые тренды в проверках
  • Новое в налоговых проверках и администрировании налогов в 2023 году. Планы на 2024 год. Основные критерии налоговых рисков. Что делать налогоплательщику, чтобы снизить риски назначения ВНП перед Новым Годом.
  • Как нас проверяют, какие тренды появились в проверках, что именно проверяет налоговая проверка.
  • Внутренние установки налоговой, что они ищут и с помощью каких инструментов.
  • Как изменилась система проверок.
  • Взаимодействие ФНС РФ, СК РФ и МВД РФ при проведении мероприятий налогового контроля.
  • Линии защиты налогоплательщика при проведении мероприятий налогового контроля и при взаимодействии с налоговыми органами
  • Порядок применения ст. 54.1 НК РФ: обзор писем ведомств и судебных решений.
  • Стратегия ФНС России по борьбе с уклонением от уплаты налогов на 2023-2024 годах.
  • Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.
  • Автоматическая система контроля за уплатой НДС. Отработка расхождений по НДС (налоговых разрывов). Разоблачающие схемы налоговых органов необоснованного возмещения НДС.
  • Документы, которые могут быть истребованы у налогоплательщика в соответствии с новым порядком взыскания задолженности.
  • Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.
  • Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
  • Банковский контроль как риск налогового планирования.
  • Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
  • Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
  • Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.


Отзывы

все отзывы
Нет отзывов в этом разделе

Заявка на участие в семинаре

* - поля, обязательные для заполнения
– частное лицо – организация
* Фамилия Имя Отчество:
* Контактный телефон:
   E-mail:
   Дополнительно:
* Код безопасности:
Код безопасности  
 




















Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Уфа | Челябинск | Тюмень
Контакты
    info@seminarist.ru
Rambler's Top100